人和公司黨委關于巡察集中整改進展情況的通報
更新時間：2024-10-16 16:24:44 字號：T|T
根據區委巡察工作的統一部署，2023年10月16日至11月30日，區委第四巡察組對內江人和國有資產經營有限責任公司（以下簡稱人和國資公司）黨委開展了巡察。1月12日，區委第四巡察組向人和國資公司黨委反饋了巡察工作情況。按照巡察工作有關要求，現將集中整改進展情況予以公布。
一、黨委及主要負責人組織整改落實情況
（一）人和國資公司黨委堅持把巡察整改作為一項重要政治任務來抓。2024年1月19日，人和國資公司召開巡察整改專題民主生活會，并于2024年3月13日成立巡察整改工作領導小組，多次召開黨委會、巡察整改工作推進會認真研究部署巡察整改工作，針對巡察反饋意見細化分解問題，認真研究制定整改措施，建立“三張清單”。公司全體班子成員按照責任分工對號入座，主動認領，牽頭研究措施、督促落實、帶頭整改，對整改不力的問題，堅決“回爐”補課，直到整改到位為止。對應付了事的，堅決按程序追究問責，重新整改，真正做到一抓到底、抓出實效。
（二）黨委書記堅決扛牢巡察整改******責任人責任。一是從思想認識和態度方面。公司黨委書記對巡察發現的問題進行深入分析，查找原因，明確責任，從思想源頭全面加強對公司黨員的政治教育。在集中整改期內，以身作則、帶頭整改，聽取整改進展情況匯報，協調解決工作中出現的問題，督促檢查各部室、子公司如期完成整改任務。二是結合公司工作實際，對照巡察反饋問題，組織制定了整改方案、明確整改目標、任務、時間節點等，對整改工作的進展情況進行跟蹤和督促，確保整改工作按計劃有序推進，切實將問題整改******到位，銷號見零。
（三）根據《關于巡察人和公司黨委的反饋意見》，經公司研究決定，將3方面問題，細化分解為14大項，55小項，具體整改任務，明確牽頭領導、責任部室（子公司）和完成事項。截至7月11日，巡察反饋的14個主要問題，已整改完成6個，即知即改問題3個，已整改完成2個；巡察未移交信訪件；建立了《內江人和國有資產經營有限責任公司資產管理制度》《內江人和國有資產經營有限責任公司信訪工作制度》《內江人和國有資產經營有限責任公司檔案管理辦法（試行）》等13項制度，按照程序審定修訂完善了公司章程、財務報銷制度等4項制度；2023年10月至2024年7月，開展提醒談話41人（次），批評教育16人（次），約談10人（次）。
二、巡察組反饋主要問題整改落實情況
（一）針對巡察反饋“強理論謀發展存在不足”的問題
1.認真落實******議題制度。人和國資公司高度重視、緊抓落實，嚴格落實“******議題”制度。將*********新時代中國特色社會主義思想、*********總書記重要講話精神等內容作為“******議題”學習，并即知即改，長期堅持。2024年1-7月，人和國資公司共召開16次黨委會、16次總辦會、16次董事會，嚴格執行“******議題”制度，傳達學習了*********總書記在紀念毛澤東同志誕辰130周年座談會上的講話精神、*********總書記在中國共產黨******十屆中央紀律檢查委員會第三次全體會議的講話精神、*********總書記關于黨紀學習教育的講話精神等文件精神。
2.認真學習貫徹落實。（1）人和國資公司于2024年3月11日召開黨委會，專題研究國企改革工作，組織學習了《內江市東興區貫徹落實國企改革三年行動實施方案（2020-2022）工作臺賬》，黨委副書記強調：一是要深入學習國企改革相關文件，深入學習《內江市東興區貫徹落實國企改革三年行動實施方案（2020-2022）工作臺賬》；二是要及時修訂公司章程，建立健全公司制度，加強監事會監督作用，完善公司運行工作機制；（2）人和國資公司于2024年3月11日召開黨委會，專題研究黨建工作，傳達學習《關于印發<2023年內江市東興區國有企業基層黨建工作******任務>的通知》文件精神，并對******工作、******任務結合公司實際及時安排部署，會議強調， 一是要持續抓好制度建設。認真落實“三會一課”、談心談話等制度，創新工作方式方法，持續提升黨的組織生活質量。二是要持續抓好隊伍建設。加強黨員干部全方位管理，堅持嚴管和厚愛結合、激勵與約束并重，激發干部新時代新擔當新作為。三是要持續抓好黨風廉政建設。要時刻繃緊紀律和規矩這根弦，認真貫徹落實中央八項規定，加強作風建設，著力營造全公司干事創業的濃厚氛圍。
（二）針對巡察反饋“推進國企改革不夠有力”的問題
1.強化研究部署。人和國資公司于2024年3月11日召開黨委會組織學習了《內江市東興區貫徹落實國企改革三年行動實施方案（2020-2022）工作臺賬》，研究部署了國企改革工作，會議強調，要深入學習國企改革相關文件，及時修訂公司章程，建立健全公司制度，完善公司運行工作機制。2024年5月20日，人和國資公司召開黨委會、總辦會、董事會研究討論公司章程修訂事項，并按照程序審定修訂完善了公司章程；2024年1月12日，黨委會研究討論了《內江人和國有資產經營有限責任公司勞動用工管理辦法（試行）》等16個內控制度，通過總辦會、董事會審定，予以正式出文；2023年11月23日，成立風控質監部，并對外招聘兩名工作人員，2024年5月，招聘人員已配備到位；2024年，人和國資公司深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”，堅定自覺做*********新時代中國特色社會主義思想的忠實踐行者，牢牢把握國企改革發展的正確方向，將黨的領導全面融入公司治理中，不斷加強黨的政治建設，推進黨建工作與生產經營深入融合，堅定不移推進全面從嚴治黨，深化黨風廉政建設和反腐敗斗爭，不斷營造國有企業風清氣正的良好氛圍。
2.按程序修訂公司章程并進行提醒談話。2024年5月10日，人和國資公司紀委書記對部室負責人及經辦人進行提醒談話，要求深入學習內東委組干〔2021〕68號文件，及時修改公司章程。2024年5月20日，人和國資公司召開黨委會、總辦會、董事會研究討論公司章程修訂事項，并按照程序審定修訂完善了公司章程，將“設副總經理若干名”改為“設副總經理3名”。下一步，公司將加強監督管理，及時修訂公司章程。
3.積極推進專職監事配備工作。監事會已向區財政局報告缺少專職監事的情況，待區財政局同意后完善人員配置。
4.加快項目推進。人和國資公司工程部于2024年2月28日組織各參加單位開會落實，根據實際進度重新編制了東興區綜合養老服務中心二期（失能老人照護樓）工程項目總工期計劃表，分管領導于2024年4月10日對項目負責人進行單獨約談，并增派管理人員現場監督計劃的執行;2024年6月27日，人和國資公司紀委書記對該項目負責人進行提醒談話，要求對照項目推進情況“黑榜”舉一反三，加強項目管理，堅持高標準、高質量推進項目建設，做好整體謀劃，同步推進項目各功能模塊建設，確保各項目如期竣工。
（三）針對巡察反饋“企業治理機制不完善”的問題
1.爭取配齊班子成員。截至2024年4月，人和國資公司已配齊黨委書記、董事長1名、黨委副書記1名，黨委委員、副總經理1名、紀委書記1名，缺黨委委員、副董事長、總經理、副總經理各1名，主要領導已向上級領導報告情況，爭取早日配備完成。
2.建立健全內控體系。（1）成立風控質監部，并簽約律所提供法務咨詢服務。人和國資公司擬定的《關于成立風控質監工作部的請示》(內和國司〔2023〕149號)，已于2023年11月23日收到區財政局批復，已成立風控質監部，并對外招聘兩名工作人員，2024年5月招聘人員配備到位；已于2023年5月19日簽約北京盈科律師事務所提供日常法務咨詢服務；（2）2023年10月至2024年7月，經黨委會研究討論，總辦會、董事會研究議定，已對《融資管理辦法》《黨風廉政建設和反腐敗責任制度》《合同管理辦法》《檔案管理辦法》《人事管理制度》《護照管理制度》6個制度作黨委會研究討論；對《“三重一大”前置議事清單》《******議題制度》2個制度作董事會議定；對《融資管理辦法》《黨風廉政建設和反腐責任制度》《合同管理辦法》《檔案管理辦法》《人事管理制度》《護照管理制度》《招標工作考核辦法(草案)》《員工績效考核實施辦法》《薪酬管理制度》9個制度經黨委會研究討論，總辦會、董事會議定通過后正式發文；2024年6月3日分管領導對相關部室負責人、經辦人進行批評談話，要求加強公司內控制度學習，規范建章立制，不斷完善公司內控制度。
3.嚴格制度執行。（1）嚴格落實制度規定。2024年1月，人和國資公司已按檔案管理要求建立檔案管理臺賬；（2）明確專人負責檔案管理工作，已配備滅火器、空調及防鼠、防蟲等物品，并對檔案管理專員進行提醒談話，進一步提高學習意識，掌握專業知識。由于公司檔案室計劃在2025年6月前搬至內江軟件與信息技術服務外包產業園新辦公地點，待搬至新辦公地點后按要求配備防蛀、防腐、防鼠、防火等檔案“八防”設施設備；（3）由于公司檔案室已滿，放不下檔案，故2022年的檔案還未進行整理，擬在2024年7月底之前提請總辦會審議，預計2024年12月之前整理完成；（4）2024年1月12日，人和國資公司召開巡察整改工作推進會，會上，黨委書記就制度執行有偏差問題和班子成員進行研究討論，經領導班子研究決定，根據《內江市市屬國有企業商務接待管理辦法》(內國資委〔2021〕3號)文件，按程序完善財務報銷制度；2024年1月12日，經五屆70次董事會研究，人和國資公司已完善財務報銷制度；2024年6月3日，分管領導對相關負責人及經辦人進行批評談話，要求加強制度學習，嚴格按制度落實工作；2024年1-7月，人和國資公司堅持舉一反三，開展自查，截至2024年7月11日，人和國資公司皆按財務報銷制度落實，無超標準報銷等情況出現。
4.規范招聘流程。（1）2024年1月26日印發了《內江人和國有資產經營有限責任公司關于印發<內江人和國有資產經營有限責任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號），文件中《勞動用工管理辦法（試行）》明確了招聘人員須采取規范的程序，即“發布招聘信息—受理報名—資格審查—考試—體檢—考察—擬招聘人員公示—備案（核準）—聘用”，信息發布、公示時間一般不少于3天，本辦法適用于人和國資公司，下屬子公司可參照執行；（2）人和國資公司已對全公司（含子公司）所有員工進行違法犯罪方面進行資格審查，沒有發現違法犯罪情況，并即知即改、長期堅持，在后續招聘過程中嚴格按照程序加強招聘人員違法犯罪方面資格審查。2024年1-7月，人和國資公司及各子公司新錄用人員按要求進行了違法犯罪方面資格審查，審查過程中沒有發現新招聘人員存在違法犯罪情況；（3）下一步，人和國資公司及下屬各子公司將嚴格按照制度履行招聘程序，進一步加強監督管理，嚴格按照程序招聘。
（四）針對巡察反饋“經營管理和盈利能力偏弱”的問題
1.規范國有資產管理。（1）2023年12月25日，人和國資公司聘請第三方機構開展清產核資工作，根據資產臺賬實地巡查、匹配實物資產，規范國有資產登記。（2）東興區高橋良種場（小漁塘），已于2009年10月31日計入財務無形資產明細賬；郭北長壩山種豬場，已于2006年1月30日登記入財務無形資產明細賬；高橋良種場（育才路50號）、高橋良種場2處資產被納入內江高新區勝利-高橋街道片區棚戶區（城中村）改造項目（三期）******批次范圍，我司已于2021年12月22日與內江************產業開發區管理委員會簽訂補償協議，補償款已于2022年7月22日支付我司；其余39處資產為區政府劃撥我司資產，有6處資產完成過戶，其余33處資產為代管資產，無法計入財務固定資產明細賬。區財政局正在擬定《關于下達2024年代管資產管理的通知》，預計2024年9月正式發文，下一步，我司將按照區財政局要求，對代管資產依法依規開展租賃工作。（3）2024年1月，已將內江市東興區種豬場2022年、2023年租金收入計入租賃臺賬，且該資產已計入資產管理臺賬和財務無形資產明細賬；（4）2024年1月26日印發了《內江人和國有資產經營有限責任公司關于印發<內江人和國有資產經營有限責任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號），文件中明確了《內江人和國有資產經營有限責任公司資產管理制度（試行）》，下一步，公司將嚴格按照制度加強資產管理，規范國有資產登記。
2.全額上繳資產處置收益。實際土地有償轉讓剩余價款已于2023年12月全部上繳區財政。
3.加強租金收取力度。2023年5月23日起訴四川綠谷龍熹文化傳播有限公司，正在走法律程序追繳其所欠租金，截至2024年7月11日，根據（2024）川10民終518號民事判決書內容，目前已聯系律師事務所，準備啟動強制執行程序；東興區客運站五樓欠繳租金已于2023年12月26日追繳完成；2024年7月5日，公司分管領導對相關部室負責人進行提醒談話，要求進一步提高思想認識，認真開展自查，并即知即改、長期堅持，督促未繳租金租戶及時繳納租金。
4.加強國有資產管理，提升國有資產經營效益。經市場調研及第三方公司評估并出示評估報告，東興區客運站6樓2處資產已于2024年3月28日出租給內江市東興區疾病預防控制中心，其余4處閑置資產已于2024年6月4日張貼公告，對外公開招租；2024年7月5日，分管領導對資產部負責人進行提醒談話，要求在后續工作中做好市場調研，避免租金過低，不斷提升國有資產經營效益。
5.加強國有企業債務風險管控工作。（1）人和國資公司始終堅持提質增效，在嚴防國有資產流失的前提下，積極爭取政策支持，爭取在今年12月之前降低資產負債率，實現公司健康和可持續發展；（2）制定子公司管理制度。2024年1月26日印發了《內江人和國有資產經營有限責任公司關于印發<內江人和國有資產經營有限責任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號）,文件中明確了《內江人和國有資產經營有限責任公司子公司管理制度(試行)》，人和國資公司將按制度規定加強子公司經營管理，不斷提升子公司盈利能力；（3）內江惠和清運服務有限公司和內江市合興投資有限公司正在積極尋求業務合作；（4）人和國資公司聚焦優化子公司經營管理工作，持續提升各子公司管理能力和服務能力。惠和保安公司2023年相對于2022年學校保安服務費單價提高，收入增加；青禾板塊結合公司實際，利用現有產業，積極尋找新的經濟增長點和新業務合作切入口，比如打造以“逃離城市，回歸自然”為主題的生態農業休閑園、實地考察南美對蝦養殖地拉動內江市南美對蝦養殖項目等。天草潤東公司2024年1-6月收入對比去年同比增長了17.9倍；天草潤東公司積極優化產品結構，提升產品品質，通過研發天冬新產品，豐富天冬品牌產品矩陣，滿足市場需求，組建市場營銷團隊進行市場推廣，提高銷售的業務量，增加公司收入。即將搭建天冬膏產品生產線，提高產品生產效率和質量，降低生產成本，推動天冬產品迅速走向市場。冠泰公司2024年1-5月收入對比去年增長了3.35倍；冠泰公司持續發力，積極洽談項目，全力推動項目落地，不斷促進公司營收。截至2024年7月11日，冠泰公司新增成渝地區雙城經濟圈內江東興區食品加工集中區（一期）項目鋼材供應、內江市公安局東興區分局工會委員會2024年度工會節日福利慰問品采購項目。
（五）針對巡察反饋“防范化解重大風險不到位”的問題
1.高度重視保密工作。（1）健全保密制度。2024年1月26日印發了《內江人和國有資產經營有限責任公司關于印發<內江人和國有資產經營有限責任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號）,其中，《內江人和國有資產經營有限責任公司保密管理制度(試行)》明確了需由專人負責保密工作,現配備了專人負責保密工作，并于2024年1月10日單獨建立了保密文件管理臺賬，將存放在非涉密電腦上的電子登記簿予以清理；2024年5月13日，對涉密人員進行資格審查并簽署保密******書。（2）2024年1月10日，已對涉密文件進行全面清理，將涉密文件與普通文件分裝；（3）2024年6月3日，分管領導對綜合辦負責人進行提醒談話，要求進一步強化保密意識，加強保密法學習，不隨意更換經辦人，不將涉密文件與其他文件混裝，常態化開展保密工作。
2.高度重視信訪工作。2024年1月26日印發了《內江人和國有資產經營有限責任公司關于印發<內江人和國有資產經營有限責任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號），文件中明確了《內江人和國有資產經營有限責任公司信訪工作制度》；（2）規范信訪工作流程。由黨委書記主要負責，紀委書記具體負責，公司紀委具體承辦信訪工作，于2024年4月8日成立信訪工作領導小組，對信訪紙質檔進行統一歸檔收集，建立信訪臺賬，同步登記信件來源、來信人、反映問題和訴求、收到時間、答復時間及方式、答復內容等情況，便于核查及監督；（3）由紀檢干部專人負責信訪管理，督促相關部室按期回復信訪，避免出現辦理不及時；（4）明確信訪工作處理流程及工作紀律，避免出現泄密風險，公司紀委書記于2024年6月18日對經辦人員開展批評教育，要求相關經辦人員加強學習信訪工作條例，提高保密意識，禁止在手機上回復辦理上級轉辦信訪件。（5）下一步，公司將嚴格履行信訪工作流程，加強監督管理，嚴肅信訪處理流程及工作紀律，為群眾辦實事、辦好事、解難題，不斷推動公司信訪工作提質增效。
3.完善設施設備，消除安全隱患。（1）截至2024年4月，人和國資公司、冠泰貿易公司二樓、惠和保安公司、青禾辦公樓消防設施設備已配齊；（2）加強巡查國有資產頻率，2024年1-7月，開展森林防火、防洪防澇等專項巡查各1次，老舊資產不定期巡查5次，常態化開展資產巡查工作，自糾自查、舉一反三，截至2024年7月，沒有發現安全隱患，并即知即改，長期堅持；2024年4月12日，人和國資公司經過排查，田家糧站已打圍擋并貼上安全警示標志，已將市中區文英街67號房屋界面吊頂易掉落物品清除，避免掉落風險。截至2024年7月11日，未發現有其他安全隱患。
4.及時化解勞務糾紛風險。人和國資公司2名職工勞動合同已約定勞動報酬；冠泰公司1名職工后期續簽的勞動合同已明確工作內容及勞動報酬；天草潤東公司12名職工勞動合同已明確了工作內容；2024年7月8日天草潤東公司總經理對辦公室負責人及經辦人進行提醒談話，要求高度重視，進行自查自糾，及時和員工簽訂、續簽合同；天草潤東公司未簽訂勞動合同職工已于2023年12月28日離職；各公司即知即改并長期堅持，經過自查自糾，截至2024年7月11日，沒有發現未約定勞動報酬、未明確工作內容、未及時簽署勞動合同等問題。
5.提高思想認識，落實意識形態工作責任制。2024年3月4日，印發了《內江人和國有資產經營有限責任公司關于調整領導班子成員工作分工的通知》（內和國司〔2024〕41號），調整了公司領導班子分工，明確了意識形態工作責任；2024年3月11日，公司召開黨委會，專題研究了意識形態工作，并成立了意識形態工作領導小組，印發了《中共內江人和國有資產經營有限責任公司委員會關于成立意識形態工作領導小組的通知》（內和黨委〔2024〕11號）。下一步，我司將高度重視意識形態工作，堅持以*********新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決守牢意識形態領域陣地。
（六）針對巡察反饋“部分審計反饋問題整改不******”的問題
1.規范資產登記。2023年12月25日，人和國資公司聘請第三方機構開展清產核資工作，根據資產臺賬實地巡查、匹配實物資產；經過與財務核對固定資產及無形資產入賬情況，由于東興區棲霞路北段304號附303號至306號、附401號至406號房產裝修部分及設備采購等由四川東同建設集團有限公司負責，故無法計入我司“固定資產”科目，已向公司書面匯報。
2.對7個項目進行單獨核算。2023年12月31日，已對業余體校、機關食堂、不動產登記中心檔案庫、晨望社區便民服務點、東興區文明實踐服務站、人才公寓、智慧書屋7個項目單獨核算。
3.按規定繳納民工******金。人和國資公司于2023年11月22日組織區人社局、施工單位、交運局召開繳納民工******金專題會，施工單位于2023年12月15日開具了“農民工工資支付履約******保險電子保險單”，已于2023年12月15日整改完成；2024年7月，我司對“2022年高標準農田建設項目”、“S426東興區高梁至田家段改建工程等5個項目”等項目進行排查，未發現此類問題；下一步，公司將舉一反三并長期堅持，按規定繳納民工******金。
（七）針對巡察反饋“履行全面從嚴治黨有差距”的問題
1.強化責任擔當。人和國資公司黨委于2024年2月1日將公司黨委落實黨風廉政建設主體責任情況報告即工作總結報送至東興區紀委黨政室，但截至2024年7月，東興區委還未制定2024年度黨風廉政建設和反腐敗工作方案，我司暫時無法參照區委文件制定公司的黨風廉政建設和反腐敗工作計劃，待區委下發文件后，公司黨委將結合實際情況，召開專題會研究黨風廉政建設和反腐敗工作，并制定《關于推進2024年全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作的意見》；人和國資公司于2024年2月6日組織5名子公司一把手向人和國資公司進行述廉述職。
2.重新開展廉政風險防控工作。2024年4月15日，人和國資公司組織下屬子公司負責人學習了內東懲防體系辦〔2017〕5號文件精神，要求重新開展廉政風險點排查工作。2024年4月，人和國資公司對總公司及下屬子公司重新開展了廉政風險點排查、定級和防控工作，共排查一級廉政風險點18個、二級廉政風險點6個，進一步加強審核把關，提高廉潔從業意識；2024年7月12日，人和國資公司對2024年新招錄6名員工開展廉政風險點排查工作，不斷提高和增強干部職工拒腐防變意識、責任意識、大局意識和服務意識。
3.加強日常監督管理。時刻筑牢反腐倡廉的思想防線，加強內部監督，從嚴落實黨風廉政建設工作。截至2024年7月，已配備紀委書記1名，2名紀委委員。截至2024年7月11日，人和國資公司紀委對工程部鄰里服務中心項目生活物品、標志標牌采購開標、信息化設計和預算采購開標等項目開展現場監督，累計監督3次；對人和國資公司除夕煙花爆竹值守情況、元宵節煙花值守情況、農村面貌改善項目推進情況等進行現場督查，累計督查4次；通過現場走訪的方式對鄉村振興領域，例如永興鎮蓮花村實施鄉村面貌改善工程推進情況、城鄉及周邊固定資產情況、田家鎮牛廠村、太平寺社區實施高標準農田建設工程項目情況等展開現場監督，累計監督8次；對學習貫徹*********新時代中國特色社會主義思想情況展開監督，累計監督1次；對落實意識形態工作責任制展開監督，累計監督1次。
（八）針對巡察反饋“作風建設不嚴實”的問題
1.加大作風建設力度。（1）2024年3月28日，人和國資公司黨委班子成員通過理論學習中心組學習會學習了*********總書記關于作風能力建設的重要論述以及包括《內江市東興區干部隊伍“作風能力專項提升”工作方案》在內的作風能力建設相關文件、《推進領導干部能上能下規定》文件精神；（2）2024年3月11日，人和國資公司通過黨委會、總辦會、董事會組織班子成員及各部室負責人深入學習了《內江市東興區干部隊伍“作風能力專項提升”工作方案》文件精神，要求干部職工提高思想認識，黨員干部落實“雙報到”，切實轉變作風，提升干部職工作風能力建設。截至2024年7月11日，公司共有14名黨員到社區實行“雙報到”。（3）2024年6月，人和國資公司督促總公司及子公司全體干部職工提高思想認識，對照作風能力專項提升行動文件要求，圍繞政治站位不高、政治意識不強問題”等11個方面，認真開展自查自糾。分別于6月18日對自糾自查雷同的員工進行集中批評教育，并對相關經辦人員開展批評教育，要求大家要提高思想認識，充分認識作風能力建設的重大意義；6月28日，人和國資公司召開巡察整改工作推進會，人和國資公司黨委書記對各分管領導開展提醒談話，累計開展提醒談話7人次，要求各分管領導要加強對作風能力專項提升行動自查自糾審核把關，避免出現相互抄襲、具體表現泛泛而談、整改措施操作性不強的問題，經核查無高度雷同問題表現和整改措施。
2.嚴實工作作風。（1）明確專人負責黨建工作。2024年1月，抽調一名正式黨員對人和國資公司黨建資料進行保管，于2024年3月30日由分管領導進行提醒談話，避免資料遺失；2024年4月，明確專人負責各支部黨建工作，由各支部書記對經辦人員進行提醒談話，加強黨建資料管理，避免資料遺失，累計談話3人（次）。截至2024年7月11日，人和國資公司及下屬各支部皆無黨建資料遺失。（2）瑞興文化傳媒有限公司原出納已于2022年8月19日離職；2024年6月27日，瑞興文化公司召開總經理辦公會，總經理針對瑞興文化傳媒有限公司2020年-2021年銀行存款日記賬遺失問題，對會計人員就會計資料檔案收集、整理、分類、歸檔工作做出要求和提醒，要求會計人員應按照會計資料內容和要求進行收集、整理、分類、歸檔，負責定期將應歸檔的會計資料整理立卷，編制會計檔案保管清冊，會計檔案的保管應當符合國家檔案管理的有關規定。
（九）針對巡察反饋“財經紀律執行不嚴”的問題
1.清退人和國資公司及各子公司疫情補助資金。截至2024年7月，已將涉及疫情補助資金應退盡退，部分疫情補助資金因人員流動等因素無法追回。
2.按規定繳納住房公積金。人和國資公司已清退多繳部分住房公積金。經過自糾自查，人和國資公司及各子公司無其他超標準繳存住房公積金現象，嚴格按標準繳納住房公積金。
3.規范接待管理。（1）2023年11月20日，人和國資公司財務部組織總公司及子公司財務經辦人員學習了《內江人和國有資產經營有限責任公司財務管理制度》，加強審核把關；2024年6月28日，人和國資公司召開巡察整改工作推進會，主要領導強調，要規范接待管理，加強審核把關，防止出現公務接待用餐標準和陪餐人數超標等問題；2024年7月10日，人和國資公司財務總監對財務部負責人及經辦人開展提醒談話，要求即知即改、舉一反三，緊盯薄弱環節，加強制度學習，強調公司財務部要進一步加強審批把關，對開票時間、審批單時間著重審核，杜絕類似情況再次發生。截至2024年7月11日，公司加強審批程序把控，人和國資公司及各子公司沒有類似情況發生。（2）天草潤東公司財務部于2024年4月對前期的接待審批單進行清理核查，并在后續工作中加強審批把關，嚴防類似問題再度發生；2024年7月8日，天草潤東公司總經理對財務部負責人及經辦人進行批評談話，要求規范報銷程序，加強審核把關，杜絕類似情況再次發生。天草潤東公司即知即改并長期堅持，截至2024年7月11日，嚴格履行接待報銷程序，沒有缺單據報銷情況發生。（3）下一步，人和國資公司及各子公司將加強接待管理，舉一反三，嚴格審核把關，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司沒有類似情況發生。
4.規范差旅費報銷。（1）2024年4月7日，人和國資公司已退回人和國資公司3名職工2023年1月到成都出差多報銷的差旅費；（2）2024年6月28日，人和國資公司召開巡察整改工作推進會，經公司研究決定，要求陸續退回2023年1月至2024年7月職工出差公雜費未減半報銷部分，公司及各子公司財務正在清理，預計2024年8月底前將涉及款項退回公司及各子公司賬戶；從2024年7月起，公司及各子公司出差人員由所在單位或其他單位派車的，不再報銷城市間交通費，公雜費減半發放。（3）2024年4月3日，天草潤東公司已清退1名職工2021年12月出差云南多報銷的差旅費。（4）經過舉一反三、自糾自查，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司均未發現有差旅報銷不規范問題。下一步，人和國資公司及各子公司將嚴格執行財經紀律，規范報銷，監督落實好公務出差相關規定。
5.加強和規范車輛管理工作。（1）2024年1月26日印發了《內江人和國有資產經營有限責任公司關于印發<內江人和國有資產經營有限責任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號），文件中，已明確制定公務用車管理制度（試行），由綜合辦統一對車輛進行管理。截至2024年7月，已統一定點洗車，辦理了油卡進行定點加油，2024年4月分別同內江易順汽車服務有限公司、內江市東興區中鑫汽車修理廠簽訂維修合同，建立了洗車、維修等管理臺賬。（2）2024年6月，分管領導對綜合辦負責人、車輛管理經辦人及所有司機開展提醒談話，強調要加強管理，按規定將公司車輛停放在公司，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司所有車輛皆按規定停放在公司。
6.規范駐村隊員費用報銷。2024年4月7日，清退1名駐村隊員2022年3-6月多報銷的交通費。通過自查，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司沒有發現其他駐村隊員費用報銷不規范問題，并舉一反三，即知即改并長期堅持，做好駐村隊員費用報銷審核把關。
7.高度重視大額現金支取，加強監督管理。2023年11月20日，人和國資公司財務部組織總公司及子公司財務經辦人員學習了《內江人和國有資產經營有限責任公司財務管理制度》，加強審核把關，堅決杜絕大額現金提取，避免發生違規行為；2024年6月28日，人和國資公司召開巡察整改工作推進會，人和國資公司主要領導強調，各位分管領導要高度重視大額現金支取問題，加強大額現金支取審批、控制及監管，守好審核關，把牢方向盤。
（十）針對巡察反饋“招標采購不規范”的問題
1.規范招標采購管理并進行約談。2024年4月10日，分管領導約談了代理機構及項目經辦人，并對所有項目人員進行了專題學習培訓，學習了內江市東興區政府投資管理辦法等文件，要求加強招投標過程的審核，嚴把質量關。2023年5月20日，經黨委會、總辦會、董事會研究，審議通過了《內江人和國有資產經營有限責任公司建設工程招標（采購）管理辦法》，進一步細化采購流程，規范招投標管理。
2.嚴格把控評標過程。人和國資公司擬定的《關于成立風控質監工作部的請示》(內和國司〔2023〕149號)，已于2023年11月23日收到區財政局批復，已成立風控質監部，并對外招聘兩名工作人員，把牢評標過程。2024年4月10日，分管領導對經辦人進行批評教育，要求在今后工作嚴格控制招投標流程，確保后續工作保質保量完成，并組織各項目負責人參加集中培訓學習及約談，集中學習了由于項目管理不嚴導致的處罰案例，要求進一步提高思想認識、錘煉專業技能，對項目變更事項及時按程序辦理。
3.完善制度約束。2024年4月10日，分管領導約談了負責同志，督促負責同志盡快完善制度，加強招投標管理工作，使工作制度化、流程化，防范腐敗及廉潔風險。2024年5月20日，經黨委會、總辦會、董事會研究，審議通過了《內江人和國有資產經營有限責任公司建設工程招標（采購）管理辦法》，文件中進一步細化了采購流程和信息公開要求，進一步約束采購行為，筑牢廉潔堤壩。2024年5月20日至2024年7月11日，非必須公開招標項目，如“田家鎮柳橋片區糧油種植示范基地建設項目初步設計+施工圖設計采購”、“內江市東興區特殊教育學校遷建項目方案設計+初步設計+施工圖設計采購”、“東興區鄉村振興·美鄉優城示范帶建設項目（一期）選取施工圖審查單位采購”等項目皆按制度執行采購流程及信息公開要求，在內江市國有企業陽光采購服務平臺予以公告。
（十一）針對巡察反饋“項目管理不嚴”的問題
1.加強相關管理。建立項目、管理人員一對一責任制。2024年4月10日，工程部分管領導對存在“項目管理不嚴”問題的項目負責人進行一對一約談，要求進一步壓實工作責任、加強過程管理，累計約談4人次；組織各項目經辦人員學習了《中華人民共和國招標投標法》，要求舉一反三，加強學習，即知即改并長期堅持；2024年4月，人和國資公司工程部對所有在建項目進行摸排，截至2024年7月，未發現此類問題。
2.開展項目摸排。內江看看•東興24小時智慧書屋項目，因項目經辦人不熟悉變更程序，未在項目實施過程中完善相關手續而未進行項目建設地點變更，由于該項目已辦理結算手續，導致無法辦理變更手續；2024年4月10日，分管領導對經辦人進行批評教育，要求加強學習，熟悉變更程序，避免類似錯誤再次發生；組織各項目負責人參加集中培訓學習及約談，集中學習了由于項目管理不嚴導致的處罰案例，要求進一步提高思想認識、錘煉專業技能，對項目變更事項及時按程序辦理；2024年4月，人和國資公司工程部對所有在建項目進行摸排，截至2024年7月，未發現此類問題。
3.強化學習培訓。2024年4月10日，人和國資公司組織工程部人員學習了《內江市東興區政府投資項目監督管理辦法》，要求嚴明制度規定，避免項目概算超估算。2024年4月，人和國資公司工程部對所有在建項目進行摸排，截至2024年7月，未發現此類問題。
4.加強學習并開展項目摸排。2024年4月10日，工程部主任對項目負責人開展批評教育，組織各項目經辦人員學習了《中華人民共和國招標投標法》，要求在后續工作中更加細致，按程序辦理手續后再開工建設；2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進行摸排，截至2024年7月，未發現此類問題。
5.及時簽訂合同。2024年4月10日，工程部主任對項目負責人開展批評教育，組織各項目經辦人員學習了《中華人民共和國招標投標法》，對合同簽訂進行******學習，要求即知即改，在后續工作中嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》及時簽訂合同；2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進行摸排，截至2024年7月，未發現此類問題。
6.嚴格履行建設程序。2024年4月10日，工程部主任對項目負責人開展批評教育，組織各項目經辦人集中學習了由于項目管理不嚴導致的處罰案例，針對建設程序不合規問題，強調各項目負責人要加強監督管理，加強建設手續資料審核，嚴格履行建設手續，避免該項問題再次發生。2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進行摸排，截至2024年7月，未發現此類問題。
7.規范合同簽訂。2024年4月10日，人和國資公司工程部主任對項目負責人開展批評教育，通過集中學習《內江市東興區政府投資項目監督管理辦法》，嚴格按照規定簽訂合同和支付工程款項。2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進行摸排，截至2024年7月，未發現此類問題。
（十二）針對巡察反饋“民主集中制執行不夠嚴”的問題
1.強化黨建******。及時召開黨委會研究重大事項，形成黨委前置研究討論事項清單和會議紀要。按照“三重一大”前置議事清單，截至2024年7月，人和國資公司共召開16次黨委會，2024年1月12日，黨委會研究討論了《內江人和國有資產經營有限責任公司勞動用工管理辦法（試行）》等16個內控制度；2024年4月2日，通過召開內控制度學習會，對公司中層及以上領導班子進行了業務培訓，進一步壓實責任，嚴格按照制度辦事。2024年4月30日，人和國資公司黨委班子成員學習了《中國共產黨章程》關于黨的民主集中制基本原則，進一步提高政治站位，嚴格貫徹民主集中制。
2.嚴格落實“三重一大”議事規則制度。2024年4月2日下午，通過召開“三重一大”前置議事清單學習會，從“三重一大”的主要內容、工作要求、決策的實施、責任追究、監督實施五個方面對班子成員進行了專題培訓指導，強調班子成員要增強主動意識，嚴格落實議事決策程序，會前對重要事項及時溝通，加強上會資料議事內容審核把關并落實逐一討論表決，正確履職盡責；2024年4月10日，人和國資公司紀委書記對存在議事內容不明確、未逐一表決等問題的責任部室負責人及分管領導進行提醒談話，要求進一步加強學習，不斷提高政治站位和責任意識，嚴格按照程序規則辦事。截至2024年7月11日，人和國資公司嚴格落實議事決策程序，明確意識內容、落實逐一討論表決，堅持規范議事程序，正確履職盡責。
（十三）針對巡察反饋“隊伍建設有短板”的問題
1.完善證照管理制度。2024年1月26日印發了《內江人和國有資產經營有限責任公司關于印發<內江人和國有資產經營有限責任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號），文件中明確了《護照管理辦法（試行）》，并于2024年5月對經辦人進行業務培訓；2023年10月，綜合辦開展證照清查工作，組織公司職工通過“移民局”微信小程序自查持有出入境證件情況，并由綜合辦統一管理，即知即改并長期堅持，根據摸排的實際情況建立了證照管理臺賬，動態更新、規范管理。2024年4月10日，人和國資公司紀委對綜合辦分管領導及部門負責人進行提醒談話，要求進一步強化學習，即知即改并長期堅持，規范管理職工出入境證照，及時督促職工上交證照。截至2024年7月，人和國資公司共收有49人出入境證照，所有職工（含子公司）皆上交了護照，并按制度要求在回國后15個工作日內將出入境護照交回綜合辦公室統一管理。
2.采取交流學習方式，開展調崗、輪崗工作。2024年1月12日，人和國資公司對6名員工進行調崗、輪崗和交流學習；2024年3月13日，人和國資公司采取交流學習的方式調動2名員工到人和國資公司融資部交流學習半年；冠泰公司在2024年3月招聘一名具有相關資質（初級會計專業技術資格）的員工入職出納崗位；2024年7月10日，分管領導對綜合辦主任開展提醒談話，要求在后續招聘、用人的過程中注意人崗匹配，避免專業與崗位不對口。通過舉一反三，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司無類似問題。
3.通過借調、勞務派遣、社會公開招聘多渠道招募公司急需專業人才。（1）2024年1-4月，人和國資公司通過借調的方式共抽調5名員工到人和國資公司人員短缺的部門進行交流學習；2024年2月27日，人和國資公司收到《內江市東興區財政局關于<內江人和國有資產經營有限責任公司面向社會公開招聘工作人員的請示>的批復》（內東區財發〔2024〕12號），招聘了6名工作人員（風控質監工作部2名；黨群工作辦公室2名（黨員）；紀檢監察組2名（黨員））；2024年3月15日，經公司研究決定，按程序招聘34名勞務派遣人員（含財會等專業人才），以******人和國資公司（含子公司）業務的正常開展。（2）綜合考慮招聘成本及公司實際，于2021年5月12日簽約北京盈科律師事務所提供日常法務咨詢服務；2024年3月4日，人和國資公司調整了班子分工，印發了《內江人和國有資產經營有限責任公司關于調整領導班子成員工作分工的通知》（內和國司〔2024〕41號），文件中明確了：“監事會監事長兼總審計師李波，負責監事會全面工作:負責風控、審計工作，分管相關部室。”2024年5月，風控質監部招聘人員已配備到位。2024年7月10日，分管領導對綜合辦主任展開提醒談話，要求在后續工作中及時同律師事務所續簽合同，注意對專業人才加強培養，減少人才流失，不斷降低企業經營管理風險。
（十四）針對巡察反饋“黨建工作弱化”的問題
1.落實黨建主體責任。2024年3月11日，人和國資公司召開黨委會專題研究了2024年黨建工作，并于2024年3月4日調整了班子分工，印發了《內江人和國有資產經營有限責任公司關于調整領導班子成員工作分工的通知》（內和國司〔2024〕41號），明確領導班子成員同時抓好所負責、分管、聯系領域、部門黨的政治建設、意識形態、基層黨建、黨風廉政建設、安全、穩定、環境保護等工作；2024年4月2日，人和國資公司召開科級領導班子及干部2023年度述職測評大會，報送了2023年黨建工作總結。
2.完善組織架構。2024年2月1日，人和國資公司按程序成立了中共內江人和國有資產經營有限責任公司一支部委員會、中共內江人和國有資產經營有限責任公司聯合支部委員會、中共四川天草潤東生物科技有限公司支部；對預備期內的2名預備黨員正按程序考察，待2025年1月考察結束后即可按程序轉正；補繳了2名預備黨員2021年6-9月的黨費，共計189.2元，并在后續黨員黨費收繳工作中舉一反三、加強黨費審批收繳把關，避免漏繳、少繳情況再次發生。截至2024年7月11日，人和國資公司各支部無黨費漏繳、少繳現象。
3.建強黨務工作人員隊伍。按要求落實內東區財發〔2022〕71號文件精神，2024年1月，已安排1名正式黨員開展黨建工作，并按程序招聘黨員員工4名，并于2024年5月完成配備，進一步加強了黨務工作人員隊伍建設，黨建工作質量穩步提升。
4.按照要求落實組織生活會制度。人和國資公司黨委對開好組織生活會高度重視，認真貫徹上級工作部署要求，及時部署，精心確定方案，認真開展談心談話，扎實做好了主題教育專題組織生活會的各項準備工作，堅持把組織生活抓實抓細，將黨員教育落地落實。2024年1月31日，人和國資公司組織全體黨員召開2023年度主題教育專題組織生活會和開展民主評議黨員會議，會上通報了2023年主題教育工作情況，黨委成員以普通黨員身份參加組織生活會并帶頭作個人對照檢查發言，相互開展批評，讓“紅臉出汗”成為常態，達到了統一思想、提高認識、增進團結的目的。
5.加強陣地建設。2024年7月，人和國資公司在公司門口設置的黨務公開欄，公開了黨委成員及分工等黨務信息、公司組織架構及領導班子等信息；2024年7月10日，人和國資公司網站公開了領導班子及部門設置等信息。下一步，我司將舉一反三，加強陣地建設，補齊短板，發揮黨建******，推動黨建工作走深走實。
三、巡察組反饋即知即改問題整改落實情況
（一）規范涉密文件管理
2024年1月，人和國資公司已將2021年第192號、355號，2023年317號、398號、545號涉密文件在臺賬上補登記上文號；2024年1月26日印發了《內江人和國有資產經營有限責任公司關于印發<內江人和國有資產經營有限責任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號）,其中，《內江人和國有資產經營有限責任公司保密管理制度(試行)》明確了需由專人負責保密工作,并配備了專人負責保密工作，由分管領導于2024年5月23日對保密工作專人進行提醒談話，要求加強保密制度學習，強化保密工作意識，規范涉密文件登記，落實保密工作要求。人和國資公司舉一反三，于2024年7月開展自查，截至2024年7月11日，無類似問題發生。
（二）嚴格執行財經紀律
1.加強審核把關。2024年7月10日，人和國資公司財務總監約談財務部負責人，要求加強審核把關，避免重要附件缺件、漏件。截至2024年7月11日，人和國資公司無類似現象發生。
2.規范固定資產賬務處理。嚴格按照規章制度，在后續工作中加強學習監督，進一步規范固定資產賬務處理程序。
3.人和國資公司將積極與相關單位部門對接其他應收款項、應付款項清理結算工作。一是開展資產清查工作，及時結清應收款項、應付款項。二是按時向應收款單位發送應收款確認函和催收函進行催收。三是不斷同區財政局、區住建局、各鄉鎮單位等相關單位通過協同商議、溝通協調等方式，商議確定資金渠道或者調撥資金方式，進一步推動沖減、結清應收款項、應付款項。
（三）落實工會工作
2024年6月28日，人和國資公司召開巡察整改工作推進會，主要領導對工會主席展開提醒談話。要求加強工會制度學習，規范繳納工會會費。經公司領導班子研究決定，自2024年8月開始，實行以季度為單位的形式統一收取工會會費；2023年10月31日，人和國資公司已取得2022年人和國資公司撥付5萬元工會經費的“工會經費收入專用憑據”；2024年7月8日，工會主席對經審委員、組織委員、生活委員開展提醒談話，要求加強工會制度學習，檢查清楚附件，杜絕缺、漏附件情況發生；經過舉一反三并開展自查，截至2024年7月11日，人和國資公司沒有類似問題發生。
四、鞏固和深化巡察整改的工作打算
（一）提高政治站位，壓實各方責任鏈條
堅持把抓好巡察整改作為當前一項重大政治任務，作為推進全面從嚴治黨的重要抓手，堅持不懈抓實干，將巡察整改工作作為黨建工作的重要內容，與業務工作擺到同等重要位置，真正實現黨建、業務互促共進。以嚴的作風抓實抓好巡察問題整改。
（二）強化責任擔當，確保整改落地見效
公司班子成員要持續履行好“一崗雙責”和責任范圍內的領導責任，切實找到整改過程中的難點問題，敢于動真碰硬。各部室、子公司要嚴格對照整改方案，高標準推進、高質量落實，同時規范整改佐證資料，完善“一問題一檔案”。
（三）明確目標任務，******推進問題整改
在整改過程中要理清已經整改完成的工作，總結經驗，推進其他問題的整改;全面分析、查找還存在的問題和不足，******制定整改措施，責任到領導、到部室（子公司）、到人員，全力推進下一步整改責任的落實、整改任務的完成。
（四）堅持標本兼治，推動企業高質量發展
把巡察整改結果轉化為推動企業發展的實際成效。以此次巡察整改為契機和抓手，總結整改經驗，把巡察整改工作和公司各項******工作結合起來，系統謀劃、統籌推進、一體落實，同時積極配合做好區屬國有企業各項工作，推動企業高質量發展。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0832-5861807。
中共內江人和國有資產經營有限責任公司委員會
2024年9月26日
一、黨委及主要負責人組織整改落實情況
（一）人和國資公司黨委堅持把巡察整改作為一項重要政治任務來抓。2024年1月19日，人和國資公司召開巡察整改專題民主生活會，并于2024年3月13日成立巡察整改工作領導小組，多次召開黨委會、巡察整改工作推進會認真研究部署巡察整改工作，針對巡察反饋意見細化分解問題，認真研究制定整改措施，建立“三張清單”。公司全體班子成員按照責任分工對號入座，主動認領，牽頭研究措施、督促落實、帶頭整改，對整改不力的問題，堅決“回爐”補課，直到整改到位為止。對應付了事的，堅決按程序追究問責，重新整改，真正做到一抓到底、抓出實效。
（二）黨委書記堅決扛牢巡察整改******責任人責任。一是從思想認識和態度方面。公司黨委書記對巡察發現的問題進行深入分析，查找原因，明確責任，從思想源頭全面加強對公司黨員的政治教育。在集中整改期內，以身作則、帶頭整改，聽取整改進展情況匯報，協調解決工作中出現的問題，督促檢查各部室、子公司如期完成整改任務。二是結合公司工作實際，對照巡察反饋問題，組織制定了整改方案、明確整改目標、任務、時間節點等，對整改工作的進展情況進行跟蹤和督促，確保整改工作按計劃有序推進，切實將問題整改******到位，銷號見零。
（三）根據《關于巡察人和公司黨委的反饋意見》，經公司研究決定，將3方面問題，細化分解為14大項，55小項，具體整改任務，明確牽頭領導、責任部室（子公司）和完成事項。截至7月11日，巡察反饋的14個主要問題，已整改完成6個，即知即改問題3個，已整改完成2個；巡察未移交信訪件；建立了《內江人和國有資產經營有限責任公司資產管理制度》《內江人和國有資產經營有限責任公司信訪工作制度》《內江人和國有資產經營有限責任公司檔案管理辦法（試行）》等13項制度，按照程序審定修訂完善了公司章程、財務報銷制度等4項制度；2023年10月至2024年7月，開展提醒談話41人（次），批評教育16人（次），約談10人（次）。
二、巡察組反饋主要問題整改落實情況
（一）針對巡察反饋“強理論謀發展存在不足”的問題
1.認真落實******議題制度。人和國資公司高度重視、緊抓落實，嚴格落實“******議題”制度。將*********新時代中國特色社會主義思想、*********總書記重要講話精神等內容作為“******議題”學習，并即知即改，長期堅持。2024年1-7月，人和國資公司共召開16次黨委會、16次總辦會、16次董事會，嚴格執行“******議題”制度，傳達學習了*********總書記在紀念毛澤東同志誕辰130周年座談會上的講話精神、*********總書記在中國共產黨******十屆中央紀律檢查委員會第三次全體會議的講話精神、*********總書記關于黨紀學習教育的講話精神等文件精神。
2.認真學習貫徹落實。（1）人和國資公司于2024年3月11日召開黨委會，專題研究國企改革工作，組織學習了《內江市東興區貫徹落實國企改革三年行動實施方案（2020-2022）工作臺賬》，黨委副書記強調：一是要深入學習國企改革相關文件，深入學習《內江市東興區貫徹落實國企改革三年行動實施方案（2020-2022）工作臺賬》；二是要及時修訂公司章程，建立健全公司制度，加強監事會監督作用，完善公司運行工作機制；（2）人和國資公司于2024年3月11日召開黨委會，專題研究黨建工作，傳達學習《關于印發<2023年內江市東興區國有企業基層黨建工作******任務>的通知》文件精神，并對******工作、******任務結合公司實際及時安排部署，會議強調， 一是要持續抓好制度建設。認真落實“三會一課”、談心談話等制度，創新工作方式方法，持續提升黨的組織生活質量。二是要持續抓好隊伍建設。加強黨員干部全方位管理，堅持嚴管和厚愛結合、激勵與約束并重，激發干部新時代新擔當新作為。三是要持續抓好黨風廉政建設。要時刻繃緊紀律和規矩這根弦，認真貫徹落實中央八項規定，加強作風建設，著力營造全公司干事創業的濃厚氛圍。
（二）針對巡察反饋“推進國企改革不夠有力”的問題
1.強化研究部署。人和國資公司于2024年3月11日召開黨委會組織學習了《內江市東興區貫徹落實國企改革三年行動實施方案（2020-2022）工作臺賬》，研究部署了國企改革工作，會議強調，要深入學習國企改革相關文件，及時修訂公司章程，建立健全公司制度，完善公司運行工作機制。2024年5月20日，人和國資公司召開黨委會、總辦會、董事會研究討論公司章程修訂事項，并按照程序審定修訂完善了公司章程；2024年1月12日，黨委會研究討論了《內江人和國有資產經營有限責任公司勞動用工管理辦法（試行）》等16個內控制度，通過總辦會、董事會審定，予以正式出文；2023年11月23日，成立風控質監部，并對外招聘兩名工作人員，2024年5月，招聘人員已配備到位；2024年，人和國資公司深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”，堅定自覺做*********新時代中國特色社會主義思想的忠實踐行者，牢牢把握國企改革發展的正確方向，將黨的領導全面融入公司治理中，不斷加強黨的政治建設，推進黨建工作與生產經營深入融合，堅定不移推進全面從嚴治黨，深化黨風廉政建設和反腐敗斗爭，不斷營造國有企業風清氣正的良好氛圍。
2.按程序修訂公司章程并進行提醒談話。2024年5月10日，人和國資公司紀委書記對部室負責人及經辦人進行提醒談話，要求深入學習內東委組干〔2021〕68號文件，及時修改公司章程。2024年5月20日，人和國資公司召開黨委會、總辦會、董事會研究討論公司章程修訂事項，并按照程序審定修訂完善了公司章程，將“設副總經理若干名”改為“設副總經理3名”。下一步，公司將加強監督管理，及時修訂公司章程。
3.積極推進專職監事配備工作。監事會已向區財政局報告缺少專職監事的情況，待區財政局同意后完善人員配置。
4.加快項目推進。人和國資公司工程部于2024年2月28日組織各參加單位開會落實，根據實際進度重新編制了東興區綜合養老服務中心二期（失能老人照護樓）工程項目總工期計劃表，分管領導于2024年4月10日對項目負責人進行單獨約談，并增派管理人員現場監督計劃的執行;2024年6月27日，人和國資公司紀委書記對該項目負責人進行提醒談話，要求對照項目推進情況“黑榜”舉一反三，加強項目管理，堅持高標準、高質量推進項目建設，做好整體謀劃，同步推進項目各功能模塊建設，確保各項目如期竣工。
（三）針對巡察反饋“企業治理機制不完善”的問題
1.爭取配齊班子成員。截至2024年4月，人和國資公司已配齊黨委書記、董事長1名、黨委副書記1名，黨委委員、副總經理1名、紀委書記1名，缺黨委委員、副董事長、總經理、副總經理各1名，主要領導已向上級領導報告情況，爭取早日配備完成。
2.建立健全內控體系。（1）成立風控質監部，并簽約律所提供法務咨詢服務。人和國資公司擬定的《關于成立風控質監工作部的請示》(內和國司〔2023〕149號)，已于2023年11月23日收到區財政局批復，已成立風控質監部，并對外招聘兩名工作人員，2024年5月招聘人員配備到位；已于2023年5月19日簽約北京盈科律師事務所提供日常法務咨詢服務；（2）2023年10月至2024年7月，經黨委會研究討論，總辦會、董事會研究議定，已對《融資管理辦法》《黨風廉政建設和反腐敗責任制度》《合同管理辦法》《檔案管理辦法》《人事管理制度》《護照管理制度》6個制度作黨委會研究討論；對《“三重一大”前置議事清單》《******議題制度》2個制度作董事會議定；對《融資管理辦法》《黨風廉政建設和反腐責任制度》《合同管理辦法》《檔案管理辦法》《人事管理制度》《護照管理制度》《招標工作考核辦法(草案)》《員工績效考核實施辦法》《薪酬管理制度》9個制度經黨委會研究討論，總辦會、董事會議定通過后正式發文；2024年6月3日分管領導對相關部室負責人、經辦人進行批評談話，要求加強公司內控制度學習，規范建章立制，不斷完善公司內控制度。
3.嚴格制度執行。（1）嚴格落實制度規定。2024年1月，人和國資公司已按檔案管理要求建立檔案管理臺賬；（2）明確專人負責檔案管理工作，已配備滅火器、空調及防鼠、防蟲等物品，并對檔案管理專員進行提醒談話，進一步提高學習意識，掌握專業知識。由于公司檔案室計劃在2025年6月前搬至內江軟件與信息技術服務外包產業園新辦公地點，待搬至新辦公地點后按要求配備防蛀、防腐、防鼠、防火等檔案“八防”設施設備；（3）由于公司檔案室已滿，放不下檔案，故2022年的檔案還未進行整理，擬在2024年7月底之前提請總辦會審議，預計2024年12月之前整理完成；（4）2024年1月12日，人和國資公司召開巡察整改工作推進會，會上，黨委書記就制度執行有偏差問題和班子成員進行研究討論，經領導班子研究決定，根據《內江市市屬國有企業商務接待管理辦法》(內國資委〔2021〕3號)文件，按程序完善財務報銷制度；2024年1月12日，經五屆70次董事會研究，人和國資公司已完善財務報銷制度；2024年6月3日，分管領導對相關負責人及經辦人進行批評談話，要求加強制度學習，嚴格按制度落實工作；2024年1-7月，人和國資公司堅持舉一反三，開展自查，截至2024年7月11日，人和國資公司皆按財務報銷制度落實，無超標準報銷等情況出現。
4.規范招聘流程。（1）2024年1月26日印發了《內江人和國有資產經營有限責任公司關于印發<內江人和國有資產經營有限責任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號），文件中《勞動用工管理辦法（試行）》明確了招聘人員須采取規范的程序，即“發布招聘信息—受理報名—資格審查—考試—體檢—考察—擬招聘人員公示—備案（核準）—聘用”，信息發布、公示時間一般不少于3天，本辦法適用于人和國資公司，下屬子公司可參照執行；（2）人和國資公司已對全公司（含子公司）所有員工進行違法犯罪方面進行資格審查，沒有發現違法犯罪情況，并即知即改、長期堅持，在后續招聘過程中嚴格按照程序加強招聘人員違法犯罪方面資格審查。2024年1-7月，人和國資公司及各子公司新錄用人員按要求進行了違法犯罪方面資格審查，審查過程中沒有發現新招聘人員存在違法犯罪情況；（3）下一步，人和國資公司及下屬各子公司將嚴格按照制度履行招聘程序，進一步加強監督管理，嚴格按照程序招聘。
（四）針對巡察反饋“經營管理和盈利能力偏弱”的問題
1.規范國有資產管理。（1）2023年12月25日，人和國資公司聘請第三方機構開展清產核資工作，根據資產臺賬實地巡查、匹配實物資產，規范國有資產登記。（2）東興區高橋良種場（小漁塘），已于2009年10月31日計入財務無形資產明細賬；郭北長壩山種豬場，已于2006年1月30日登記入財務無形資產明細賬；高橋良種場（育才路50號）、高橋良種場2處資產被納入內江高新區勝利-高橋街道片區棚戶區（城中村）改造項目（三期）******批次范圍，我司已于2021年12月22日與內江************產業開發區管理委員會簽訂補償協議，補償款已于2022年7月22日支付我司；其余39處資產為區政府劃撥我司資產，有6處資產完成過戶，其余33處資產為代管資產，無法計入財務固定資產明細賬。區財政局正在擬定《關于下達2024年代管資產管理的通知》，預計2024年9月正式發文，下一步，我司將按照區財政局要求，對代管資產依法依規開展租賃工作。（3）2024年1月，已將內江市東興區種豬場2022年、2023年租金收入計入租賃臺賬，且該資產已計入資產管理臺賬和財務無形資產明細賬；（4）2024年1月26日印發了《內江人和國有資產經營有限責任公司關于印發<內江人和國有資產經營有限責任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號），文件中明確了《內江人和國有資產經營有限責任公司資產管理制度（試行）》，下一步，公司將嚴格按照制度加強資產管理，規范國有資產登記。
2.全額上繳資產處置收益。實際土地有償轉讓剩余價款已于2023年12月全部上繳區財政。
3.加強租金收取力度。2023年5月23日起訴四川綠谷龍熹文化傳播有限公司，正在走法律程序追繳其所欠租金，截至2024年7月11日，根據（2024）川10民終518號民事判決書內容，目前已聯系律師事務所，準備啟動強制執行程序；東興區客運站五樓欠繳租金已于2023年12月26日追繳完成；2024年7月5日，公司分管領導對相關部室負責人進行提醒談話，要求進一步提高思想認識，認真開展自查，并即知即改、長期堅持，督促未繳租金租戶及時繳納租金。
4.加強國有資產管理，提升國有資產經營效益。經市場調研及第三方公司評估并出示評估報告，東興區客運站6樓2處資產已于2024年3月28日出租給內江市東興區疾病預防控制中心，其余4處閑置資產已于2024年6月4日張貼公告，對外公開招租；2024年7月5日，分管領導對資產部負責人進行提醒談話，要求在后續工作中做好市場調研，避免租金過低，不斷提升國有資產經營效益。
5.加強國有企業債務風險管控工作。（1）人和國資公司始終堅持提質增效，在嚴防國有資產流失的前提下，積極爭取政策支持，爭取在今年12月之前降低資產負債率，實現公司健康和可持續發展；（2）制定子公司管理制度。2024年1月26日印發了《內江人和國有資產經營有限責任公司關于印發<內江人和國有資產經營有限責任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號）,文件中明確了《內江人和國有資產經營有限責任公司子公司管理制度(試行)》，人和國資公司將按制度規定加強子公司經營管理，不斷提升子公司盈利能力；（3）內江惠和清運服務有限公司和內江市合興投資有限公司正在積極尋求業務合作；（4）人和國資公司聚焦優化子公司經營管理工作，持續提升各子公司管理能力和服務能力。惠和保安公司2023年相對于2022年學校保安服務費單價提高，收入增加；青禾板塊結合公司實際，利用現有產業，積極尋找新的經濟增長點和新業務合作切入口，比如打造以“逃離城市，回歸自然”為主題的生態農業休閑園、實地考察南美對蝦養殖地拉動內江市南美對蝦養殖項目等。天草潤東公司2024年1-6月收入對比去年同比增長了17.9倍；天草潤東公司積極優化產品結構，提升產品品質，通過研發天冬新產品，豐富天冬品牌產品矩陣，滿足市場需求，組建市場營銷團隊進行市場推廣，提高銷售的業務量，增加公司收入。即將搭建天冬膏產品生產線，提高產品生產效率和質量，降低生產成本，推動天冬產品迅速走向市場。冠泰公司2024年1-5月收入對比去年增長了3.35倍；冠泰公司持續發力，積極洽談項目，全力推動項目落地，不斷促進公司營收。截至2024年7月11日，冠泰公司新增成渝地區雙城經濟圈內江東興區食品加工集中區（一期）項目鋼材供應、內江市公安局東興區分局工會委員會2024年度工會節日福利慰問品采購項目。
（五）針對巡察反饋“防范化解重大風險不到位”的問題
1.高度重視保密工作。（1）健全保密制度。2024年1月26日印發了《內江人和國有資產經營有限責任公司關于印發<內江人和國有資產經營有限責任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號）,其中，《內江人和國有資產經營有限責任公司保密管理制度(試行)》明確了需由專人負責保密工作,現配備了專人負責保密工作，并于2024年1月10日單獨建立了保密文件管理臺賬，將存放在非涉密電腦上的電子登記簿予以清理；2024年5月13日，對涉密人員進行資格審查并簽署保密******書。（2）2024年1月10日，已對涉密文件進行全面清理，將涉密文件與普通文件分裝；（3）2024年6月3日，分管領導對綜合辦負責人進行提醒談話，要求進一步強化保密意識，加強保密法學習，不隨意更換經辦人，不將涉密文件與其他文件混裝，常態化開展保密工作。
2.高度重視信訪工作。2024年1月26日印發了《內江人和國有資產經營有限責任公司關于印發<內江人和國有資產經營有限責任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號），文件中明確了《內江人和國有資產經營有限責任公司信訪工作制度》；（2）規范信訪工作流程。由黨委書記主要負責，紀委書記具體負責，公司紀委具體承辦信訪工作，于2024年4月8日成立信訪工作領導小組，對信訪紙質檔進行統一歸檔收集，建立信訪臺賬，同步登記信件來源、來信人、反映問題和訴求、收到時間、答復時間及方式、答復內容等情況，便于核查及監督；（3）由紀檢干部專人負責信訪管理，督促相關部室按期回復信訪，避免出現辦理不及時；（4）明確信訪工作處理流程及工作紀律，避免出現泄密風險，公司紀委書記于2024年6月18日對經辦人員開展批評教育，要求相關經辦人員加強學習信訪工作條例，提高保密意識，禁止在手機上回復辦理上級轉辦信訪件。（5）下一步，公司將嚴格履行信訪工作流程，加強監督管理，嚴肅信訪處理流程及工作紀律，為群眾辦實事、辦好事、解難題，不斷推動公司信訪工作提質增效。
3.完善設施設備，消除安全隱患。（1）截至2024年4月，人和國資公司、冠泰貿易公司二樓、惠和保安公司、青禾辦公樓消防設施設備已配齊；（2）加強巡查國有資產頻率，2024年1-7月，開展森林防火、防洪防澇等專項巡查各1次，老舊資產不定期巡查5次，常態化開展資產巡查工作，自糾自查、舉一反三，截至2024年7月，沒有發現安全隱患，并即知即改，長期堅持；2024年4月12日，人和國資公司經過排查，田家糧站已打圍擋并貼上安全警示標志，已將市中區文英街67號房屋界面吊頂易掉落物品清除，避免掉落風險。截至2024年7月11日，未發現有其他安全隱患。
4.及時化解勞務糾紛風險。人和國資公司2名職工勞動合同已約定勞動報酬；冠泰公司1名職工后期續簽的勞動合同已明確工作內容及勞動報酬；天草潤東公司12名職工勞動合同已明確了工作內容；2024年7月8日天草潤東公司總經理對辦公室負責人及經辦人進行提醒談話，要求高度重視，進行自查自糾，及時和員工簽訂、續簽合同；天草潤東公司未簽訂勞動合同職工已于2023年12月28日離職；各公司即知即改并長期堅持，經過自查自糾，截至2024年7月11日，沒有發現未約定勞動報酬、未明確工作內容、未及時簽署勞動合同等問題。
5.提高思想認識，落實意識形態工作責任制。2024年3月4日，印發了《內江人和國有資產經營有限責任公司關于調整領導班子成員工作分工的通知》（內和國司〔2024〕41號），調整了公司領導班子分工，明確了意識形態工作責任；2024年3月11日，公司召開黨委會，專題研究了意識形態工作，并成立了意識形態工作領導小組，印發了《中共內江人和國有資產經營有限責任公司委員會關于成立意識形態工作領導小組的通知》（內和黨委〔2024〕11號）。下一步，我司將高度重視意識形態工作，堅持以*********新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決守牢意識形態領域陣地。
（六）針對巡察反饋“部分審計反饋問題整改不******”的問題
1.規范資產登記。2023年12月25日，人和國資公司聘請第三方機構開展清產核資工作，根據資產臺賬實地巡查、匹配實物資產；經過與財務核對固定資產及無形資產入賬情況，由于東興區棲霞路北段304號附303號至306號、附401號至406號房產裝修部分及設備采購等由四川東同建設集團有限公司負責，故無法計入我司“固定資產”科目，已向公司書面匯報。
2.對7個項目進行單獨核算。2023年12月31日，已對業余體校、機關食堂、不動產登記中心檔案庫、晨望社區便民服務點、東興區文明實踐服務站、人才公寓、智慧書屋7個項目單獨核算。
3.按規定繳納民工******金。人和國資公司于2023年11月22日組織區人社局、施工單位、交運局召開繳納民工******金專題會，施工單位于2023年12月15日開具了“農民工工資支付履約******保險電子保險單”，已于2023年12月15日整改完成；2024年7月，我司對“2022年高標準農田建設項目”、“S426東興區高梁至田家段改建工程等5個項目”等項目進行排查，未發現此類問題；下一步，公司將舉一反三并長期堅持，按規定繳納民工******金。
（七）針對巡察反饋“履行全面從嚴治黨有差距”的問題
1.強化責任擔當。人和國資公司黨委于2024年2月1日將公司黨委落實黨風廉政建設主體責任情況報告即工作總結報送至東興區紀委黨政室，但截至2024年7月，東興區委還未制定2024年度黨風廉政建設和反腐敗工作方案，我司暫時無法參照區委文件制定公司的黨風廉政建設和反腐敗工作計劃，待區委下發文件后，公司黨委將結合實際情況，召開專題會研究黨風廉政建設和反腐敗工作，并制定《關于推進2024年全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作的意見》；人和國資公司于2024年2月6日組織5名子公司一把手向人和國資公司進行述廉述職。
2.重新開展廉政風險防控工作。2024年4月15日，人和國資公司組織下屬子公司負責人學習了內東懲防體系辦〔2017〕5號文件精神，要求重新開展廉政風險點排查工作。2024年4月，人和國資公司對總公司及下屬子公司重新開展了廉政風險點排查、定級和防控工作，共排查一級廉政風險點18個、二級廉政風險點6個，進一步加強審核把關，提高廉潔從業意識；2024年7月12日，人和國資公司對2024年新招錄6名員工開展廉政風險點排查工作，不斷提高和增強干部職工拒腐防變意識、責任意識、大局意識和服務意識。
3.加強日常監督管理。時刻筑牢反腐倡廉的思想防線，加強內部監督，從嚴落實黨風廉政建設工作。截至2024年7月，已配備紀委書記1名，2名紀委委員。截至2024年7月11日，人和國資公司紀委對工程部鄰里服務中心項目生活物品、標志標牌采購開標、信息化設計和預算采購開標等項目開展現場監督，累計監督3次；對人和國資公司除夕煙花爆竹值守情況、元宵節煙花值守情況、農村面貌改善項目推進情況等進行現場督查，累計督查4次；通過現場走訪的方式對鄉村振興領域，例如永興鎮蓮花村實施鄉村面貌改善工程推進情況、城鄉及周邊固定資產情況、田家鎮牛廠村、太平寺社區實施高標準農田建設工程項目情況等展開現場監督，累計監督8次；對學習貫徹*********新時代中國特色社會主義思想情況展開監督，累計監督1次；對落實意識形態工作責任制展開監督，累計監督1次。
（八）針對巡察反饋“作風建設不嚴實”的問題
1.加大作風建設力度。（1）2024年3月28日，人和國資公司黨委班子成員通過理論學習中心組學習會學習了*********總書記關于作風能力建設的重要論述以及包括《內江市東興區干部隊伍“作風能力專項提升”工作方案》在內的作風能力建設相關文件、《推進領導干部能上能下規定》文件精神；（2）2024年3月11日，人和國資公司通過黨委會、總辦會、董事會組織班子成員及各部室負責人深入學習了《內江市東興區干部隊伍“作風能力專項提升”工作方案》文件精神，要求干部職工提高思想認識，黨員干部落實“雙報到”，切實轉變作風，提升干部職工作風能力建設。截至2024年7月11日，公司共有14名黨員到社區實行“雙報到”。（3）2024年6月，人和國資公司督促總公司及子公司全體干部職工提高思想認識，對照作風能力專項提升行動文件要求，圍繞政治站位不高、政治意識不強問題”等11個方面，認真開展自查自糾。分別于6月18日對自糾自查雷同的員工進行集中批評教育，并對相關經辦人員開展批評教育，要求大家要提高思想認識，充分認識作風能力建設的重大意義；6月28日，人和國資公司召開巡察整改工作推進會，人和國資公司黨委書記對各分管領導開展提醒談話，累計開展提醒談話7人次，要求各分管領導要加強對作風能力專項提升行動自查自糾審核把關，避免出現相互抄襲、具體表現泛泛而談、整改措施操作性不強的問題，經核查無高度雷同問題表現和整改措施。
2.嚴實工作作風。（1）明確專人負責黨建工作。2024年1月，抽調一名正式黨員對人和國資公司黨建資料進行保管，于2024年3月30日由分管領導進行提醒談話，避免資料遺失；2024年4月，明確專人負責各支部黨建工作，由各支部書記對經辦人員進行提醒談話，加強黨建資料管理，避免資料遺失，累計談話3人（次）。截至2024年7月11日，人和國資公司及下屬各支部皆無黨建資料遺失。（2）瑞興文化傳媒有限公司原出納已于2022年8月19日離職；2024年6月27日，瑞興文化公司召開總經理辦公會，總經理針對瑞興文化傳媒有限公司2020年-2021年銀行存款日記賬遺失問題，對會計人員就會計資料檔案收集、整理、分類、歸檔工作做出要求和提醒，要求會計人員應按照會計資料內容和要求進行收集、整理、分類、歸檔，負責定期將應歸檔的會計資料整理立卷，編制會計檔案保管清冊，會計檔案的保管應當符合國家檔案管理的有關規定。
（九）針對巡察反饋“財經紀律執行不嚴”的問題
1.清退人和國資公司及各子公司疫情補助資金。截至2024年7月，已將涉及疫情補助資金應退盡退，部分疫情補助資金因人員流動等因素無法追回。
2.按規定繳納住房公積金。人和國資公司已清退多繳部分住房公積金。經過自糾自查，人和國資公司及各子公司無其他超標準繳存住房公積金現象，嚴格按標準繳納住房公積金。
3.規范接待管理。（1）2023年11月20日，人和國資公司財務部組織總公司及子公司財務經辦人員學習了《內江人和國有資產經營有限責任公司財務管理制度》，加強審核把關；2024年6月28日，人和國資公司召開巡察整改工作推進會，主要領導強調，要規范接待管理，加強審核把關，防止出現公務接待用餐標準和陪餐人數超標等問題；2024年7月10日，人和國資公司財務總監對財務部負責人及經辦人開展提醒談話，要求即知即改、舉一反三，緊盯薄弱環節，加強制度學習，強調公司財務部要進一步加強審批把關，對開票時間、審批單時間著重審核，杜絕類似情況再次發生。截至2024年7月11日，公司加強審批程序把控，人和國資公司及各子公司沒有類似情況發生。（2）天草潤東公司財務部于2024年4月對前期的接待審批單進行清理核查，并在后續工作中加強審批把關，嚴防類似問題再度發生；2024年7月8日，天草潤東公司總經理對財務部負責人及經辦人進行批評談話，要求規范報銷程序，加強審核把關，杜絕類似情況再次發生。天草潤東公司即知即改并長期堅持，截至2024年7月11日，嚴格履行接待報銷程序，沒有缺單據報銷情況發生。（3）下一步，人和國資公司及各子公司將加強接待管理，舉一反三，嚴格審核把關，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司沒有類似情況發生。
4.規范差旅費報銷。（1）2024年4月7日，人和國資公司已退回人和國資公司3名職工2023年1月到成都出差多報銷的差旅費；（2）2024年6月28日，人和國資公司召開巡察整改工作推進會，經公司研究決定，要求陸續退回2023年1月至2024年7月職工出差公雜費未減半報銷部分，公司及各子公司財務正在清理，預計2024年8月底前將涉及款項退回公司及各子公司賬戶；從2024年7月起，公司及各子公司出差人員由所在單位或其他單位派車的，不再報銷城市間交通費，公雜費減半發放。（3）2024年4月3日，天草潤東公司已清退1名職工2021年12月出差云南多報銷的差旅費。（4）經過舉一反三、自糾自查，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司均未發現有差旅報銷不規范問題。下一步，人和國資公司及各子公司將嚴格執行財經紀律，規范報銷，監督落實好公務出差相關規定。
5.加強和規范車輛管理工作。（1）2024年1月26日印發了《內江人和國有資產經營有限責任公司關于印發<內江人和國有資產經營有限責任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號），文件中，已明確制定公務用車管理制度（試行），由綜合辦統一對車輛進行管理。截至2024年7月，已統一定點洗車，辦理了油卡進行定點加油，2024年4月分別同內江易順汽車服務有限公司、內江市東興區中鑫汽車修理廠簽訂維修合同，建立了洗車、維修等管理臺賬。（2）2024年6月，分管領導對綜合辦負責人、車輛管理經辦人及所有司機開展提醒談話，強調要加強管理，按規定將公司車輛停放在公司，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司所有車輛皆按規定停放在公司。
6.規范駐村隊員費用報銷。2024年4月7日，清退1名駐村隊員2022年3-6月多報銷的交通費。通過自查，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司沒有發現其他駐村隊員費用報銷不規范問題，并舉一反三，即知即改并長期堅持，做好駐村隊員費用報銷審核把關。
7.高度重視大額現金支取，加強監督管理。2023年11月20日，人和國資公司財務部組織總公司及子公司財務經辦人員學習了《內江人和國有資產經營有限責任公司財務管理制度》，加強審核把關，堅決杜絕大額現金提取，避免發生違規行為；2024年6月28日，人和國資公司召開巡察整改工作推進會，人和國資公司主要領導強調，各位分管領導要高度重視大額現金支取問題，加強大額現金支取審批、控制及監管，守好審核關，把牢方向盤。
（十）針對巡察反饋“招標采購不規范”的問題
1.規范招標采購管理并進行約談。2024年4月10日，分管領導約談了代理機構及項目經辦人，并對所有項目人員進行了專題學習培訓，學習了內江市東興區政府投資管理辦法等文件，要求加強招投標過程的審核，嚴把質量關。2023年5月20日，經黨委會、總辦會、董事會研究，審議通過了《內江人和國有資產經營有限責任公司建設工程招標（采購）管理辦法》，進一步細化采購流程，規范招投標管理。
2.嚴格把控評標過程。人和國資公司擬定的《關于成立風控質監工作部的請示》(內和國司〔2023〕149號)，已于2023年11月23日收到區財政局批復，已成立風控質監部，并對外招聘兩名工作人員，把牢評標過程。2024年4月10日，分管領導對經辦人進行批評教育，要求在今后工作嚴格控制招投標流程，確保后續工作保質保量完成，并組織各項目負責人參加集中培訓學習及約談，集中學習了由于項目管理不嚴導致的處罰案例，要求進一步提高思想認識、錘煉專業技能，對項目變更事項及時按程序辦理。
3.完善制度約束。2024年4月10日，分管領導約談了負責同志，督促負責同志盡快完善制度，加強招投標管理工作，使工作制度化、流程化，防范腐敗及廉潔風險。2024年5月20日，經黨委會、總辦會、董事會研究，審議通過了《內江人和國有資產經營有限責任公司建設工程招標（采購）管理辦法》，文件中進一步細化了采購流程和信息公開要求，進一步約束采購行為，筑牢廉潔堤壩。2024年5月20日至2024年7月11日，非必須公開招標項目，如“田家鎮柳橋片區糧油種植示范基地建設項目初步設計+施工圖設計采購”、“內江市東興區特殊教育學校遷建項目方案設計+初步設計+施工圖設計采購”、“東興區鄉村振興·美鄉優城示范帶建設項目（一期）選取施工圖審查單位采購”等項目皆按制度執行采購流程及信息公開要求，在內江市國有企業陽光采購服務平臺予以公告。
（十一）針對巡察反饋“項目管理不嚴”的問題
1.加強相關管理。建立項目、管理人員一對一責任制。2024年4月10日，工程部分管領導對存在“項目管理不嚴”問題的項目負責人進行一對一約談，要求進一步壓實工作責任、加強過程管理，累計約談4人次；組織各項目經辦人員學習了《中華人民共和國招標投標法》，要求舉一反三，加強學習，即知即改并長期堅持；2024年4月，人和國資公司工程部對所有在建項目進行摸排，截至2024年7月，未發現此類問題。
2.開展項目摸排。內江看看•東興24小時智慧書屋項目，因項目經辦人不熟悉變更程序，未在項目實施過程中完善相關手續而未進行項目建設地點變更，由于該項目已辦理結算手續，導致無法辦理變更手續；2024年4月10日，分管領導對經辦人進行批評教育，要求加強學習，熟悉變更程序，避免類似錯誤再次發生；組織各項目負責人參加集中培訓學習及約談，集中學習了由于項目管理不嚴導致的處罰案例，要求進一步提高思想認識、錘煉專業技能，對項目變更事項及時按程序辦理；2024年4月，人和國資公司工程部對所有在建項目進行摸排，截至2024年7月，未發現此類問題。
3.強化學習培訓。2024年4月10日，人和國資公司組織工程部人員學習了《內江市東興區政府投資項目監督管理辦法》，要求嚴明制度規定，避免項目概算超估算。2024年4月，人和國資公司工程部對所有在建項目進行摸排，截至2024年7月，未發現此類問題。
4.加強學習并開展項目摸排。2024年4月10日，工程部主任對項目負責人開展批評教育，組織各項目經辦人員學習了《中華人民共和國招標投標法》，要求在后續工作中更加細致，按程序辦理手續后再開工建設；2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進行摸排，截至2024年7月，未發現此類問題。
5.及時簽訂合同。2024年4月10日，工程部主任對項目負責人開展批評教育，組織各項目經辦人員學習了《中華人民共和國招標投標法》，對合同簽訂進行******學習，要求即知即改，在后續工作中嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》及時簽訂合同；2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進行摸排，截至2024年7月，未發現此類問題。
6.嚴格履行建設程序。2024年4月10日，工程部主任對項目負責人開展批評教育，組織各項目經辦人集中學習了由于項目管理不嚴導致的處罰案例，針對建設程序不合規問題，強調各項目負責人要加強監督管理，加強建設手續資料審核，嚴格履行建設手續，避免該項問題再次發生。2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進行摸排，截至2024年7月，未發現此類問題。
7.規范合同簽訂。2024年4月10日，人和國資公司工程部主任對項目負責人開展批評教育，通過集中學習《內江市東興區政府投資項目監督管理辦法》，嚴格按照規定簽訂合同和支付工程款項。2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進行摸排，截至2024年7月，未發現此類問題。
（十二）針對巡察反饋“民主集中制執行不夠嚴”的問題
1.強化黨建******。及時召開黨委會研究重大事項，形成黨委前置研究討論事項清單和會議紀要。按照“三重一大”前置議事清單，截至2024年7月，人和國資公司共召開16次黨委會，2024年1月12日，黨委會研究討論了《內江人和國有資產經營有限責任公司勞動用工管理辦法（試行）》等16個內控制度；2024年4月2日，通過召開內控制度學習會，對公司中層及以上領導班子進行了業務培訓，進一步壓實責任，嚴格按照制度辦事。2024年4月30日，人和國資公司黨委班子成員學習了《中國共產黨章程》關于黨的民主集中制基本原則，進一步提高政治站位，嚴格貫徹民主集中制。
2.嚴格落實“三重一大”議事規則制度。2024年4月2日下午，通過召開“三重一大”前置議事清單學習會，從“三重一大”的主要內容、工作要求、決策的實施、責任追究、監督實施五個方面對班子成員進行了專題培訓指導，強調班子成員要增強主動意識，嚴格落實議事決策程序，會前對重要事項及時溝通，加強上會資料議事內容審核把關并落實逐一討論表決，正確履職盡責；2024年4月10日，人和國資公司紀委書記對存在議事內容不明確、未逐一表決等問題的責任部室負責人及分管領導進行提醒談話，要求進一步加強學習，不斷提高政治站位和責任意識，嚴格按照程序規則辦事。截至2024年7月11日，人和國資公司嚴格落實議事決策程序，明確意識內容、落實逐一討論表決，堅持規范議事程序，正確履職盡責。
（十三）針對巡察反饋“隊伍建設有短板”的問題
1.完善證照管理制度。2024年1月26日印發了《內江人和國有資產經營有限責任公司關于印發<內江人和國有資產經營有限責任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號），文件中明確了《護照管理辦法（試行）》，并于2024年5月對經辦人進行業務培訓；2023年10月，綜合辦開展證照清查工作，組織公司職工通過“移民局”微信小程序自查持有出入境證件情況，并由綜合辦統一管理，即知即改并長期堅持，根據摸排的實際情況建立了證照管理臺賬，動態更新、規范管理。2024年4月10日，人和國資公司紀委對綜合辦分管領導及部門負責人進行提醒談話，要求進一步強化學習，即知即改并長期堅持，規范管理職工出入境證照，及時督促職工上交證照。截至2024年7月，人和國資公司共收有49人出入境證照，所有職工（含子公司）皆上交了護照，并按制度要求在回國后15個工作日內將出入境護照交回綜合辦公室統一管理。
2.采取交流學習方式，開展調崗、輪崗工作。2024年1月12日，人和國資公司對6名員工進行調崗、輪崗和交流學習；2024年3月13日，人和國資公司采取交流學習的方式調動2名員工到人和國資公司融資部交流學習半年；冠泰公司在2024年3月招聘一名具有相關資質（初級會計專業技術資格）的員工入職出納崗位；2024年7月10日，分管領導對綜合辦主任開展提醒談話，要求在后續招聘、用人的過程中注意人崗匹配，避免專業與崗位不對口。通過舉一反三，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司無類似問題。
3.通過借調、勞務派遣、社會公開招聘多渠道招募公司急需專業人才。（1）2024年1-4月，人和國資公司通過借調的方式共抽調5名員工到人和國資公司人員短缺的部門進行交流學習；2024年2月27日，人和國資公司收到《內江市東興區財政局關于<內江人和國有資產經營有限責任公司面向社會公開招聘工作人員的請示>的批復》（內東區財發〔2024〕12號），招聘了6名工作人員（風控質監工作部2名；黨群工作辦公室2名（黨員）；紀檢監察組2名（黨員））；2024年3月15日，經公司研究決定，按程序招聘34名勞務派遣人員（含財會等專業人才），以******人和國資公司（含子公司）業務的正常開展。（2）綜合考慮招聘成本及公司實際，于2021年5月12日簽約北京盈科律師事務所提供日常法務咨詢服務；2024年3月4日，人和國資公司調整了班子分工，印發了《內江人和國有資產經營有限責任公司關于調整領導班子成員工作分工的通知》（內和國司〔2024〕41號），文件中明確了：“監事會監事長兼總審計師李波，負責監事會全面工作:負責風控、審計工作，分管相關部室。”2024年5月，風控質監部招聘人員已配備到位。2024年7月10日，分管領導對綜合辦主任展開提醒談話，要求在后續工作中及時同律師事務所續簽合同，注意對專業人才加強培養，減少人才流失，不斷降低企業經營管理風險。
（十四）針對巡察反饋“黨建工作弱化”的問題
1.落實黨建主體責任。2024年3月11日，人和國資公司召開黨委會專題研究了2024年黨建工作，并于2024年3月4日調整了班子分工，印發了《內江人和國有資產經營有限責任公司關于調整領導班子成員工作分工的通知》（內和國司〔2024〕41號），明確領導班子成員同時抓好所負責、分管、聯系領域、部門黨的政治建設、意識形態、基層黨建、黨風廉政建設、安全、穩定、環境保護等工作；2024年4月2日，人和國資公司召開科級領導班子及干部2023年度述職測評大會，報送了2023年黨建工作總結。
2.完善組織架構。2024年2月1日，人和國資公司按程序成立了中共內江人和國有資產經營有限責任公司一支部委員會、中共內江人和國有資產經營有限責任公司聯合支部委員會、中共四川天草潤東生物科技有限公司支部；對預備期內的2名預備黨員正按程序考察，待2025年1月考察結束后即可按程序轉正；補繳了2名預備黨員2021年6-9月的黨費，共計189.2元，并在后續黨員黨費收繳工作中舉一反三、加強黨費審批收繳把關，避免漏繳、少繳情況再次發生。截至2024年7月11日，人和國資公司各支部無黨費漏繳、少繳現象。
3.建強黨務工作人員隊伍。按要求落實內東區財發〔2022〕71號文件精神，2024年1月，已安排1名正式黨員開展黨建工作，并按程序招聘黨員員工4名，并于2024年5月完成配備，進一步加強了黨務工作人員隊伍建設，黨建工作質量穩步提升。
4.按照要求落實組織生活會制度。人和國資公司黨委對開好組織生活會高度重視，認真貫徹上級工作部署要求，及時部署，精心確定方案，認真開展談心談話，扎實做好了主題教育專題組織生活會的各項準備工作，堅持把組織生活抓實抓細，將黨員教育落地落實。2024年1月31日，人和國資公司組織全體黨員召開2023年度主題教育專題組織生活會和開展民主評議黨員會議，會上通報了2023年主題教育工作情況，黨委成員以普通黨員身份參加組織生活會并帶頭作個人對照檢查發言，相互開展批評，讓“紅臉出汗”成為常態，達到了統一思想、提高認識、增進團結的目的。
5.加強陣地建設。2024年7月，人和國資公司在公司門口設置的黨務公開欄，公開了黨委成員及分工等黨務信息、公司組織架構及領導班子等信息；2024年7月10日，人和國資公司網站公開了領導班子及部門設置等信息。下一步，我司將舉一反三，加強陣地建設，補齊短板，發揮黨建******，推動黨建工作走深走實。
三、巡察組反饋即知即改問題整改落實情況
（一）規范涉密文件管理
2024年1月，人和國資公司已將2021年第192號、355號，2023年317號、398號、545號涉密文件在臺賬上補登記上文號；2024年1月26日印發了《內江人和國有資產經營有限責任公司關于印發<內江人和國有資產經營有限責任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號）,其中，《內江人和國有資產經營有限責任公司保密管理制度(試行)》明確了需由專人負責保密工作,并配備了專人負責保密工作，由分管領導于2024年5月23日對保密工作專人進行提醒談話，要求加強保密制度學習，強化保密工作意識，規范涉密文件登記，落實保密工作要求。人和國資公司舉一反三，于2024年7月開展自查，截至2024年7月11日，無類似問題發生。
（二）嚴格執行財經紀律
1.加強審核把關。2024年7月10日，人和國資公司財務總監約談財務部負責人，要求加強審核把關，避免重要附件缺件、漏件。截至2024年7月11日，人和國資公司無類似現象發生。
2.規范固定資產賬務處理。嚴格按照規章制度，在后續工作中加強學習監督，進一步規范固定資產賬務處理程序。
3.人和國資公司將積極與相關單位部門對接其他應收款項、應付款項清理結算工作。一是開展資產清查工作，及時結清應收款項、應付款項。二是按時向應收款單位發送應收款確認函和催收函進行催收。三是不斷同區財政局、區住建局、各鄉鎮單位等相關單位通過協同商議、溝通協調等方式，商議確定資金渠道或者調撥資金方式，進一步推動沖減、結清應收款項、應付款項。
（三）落實工會工作
2024年6月28日，人和國資公司召開巡察整改工作推進會，主要領導對工會主席展開提醒談話。要求加強工會制度學習，規范繳納工會會費。經公司領導班子研究決定，自2024年8月開始，實行以季度為單位的形式統一收取工會會費；2023年10月31日，人和國資公司已取得2022年人和國資公司撥付5萬元工會經費的“工會經費收入專用憑據”；2024年7月8日，工會主席對經審委員、組織委員、生活委員開展提醒談話，要求加強工會制度學習，檢查清楚附件，杜絕缺、漏附件情況發生；經過舉一反三并開展自查，截至2024年7月11日，人和國資公司沒有類似問題發生。
四、鞏固和深化巡察整改的工作打算
（一）提高政治站位，壓實各方責任鏈條
堅持把抓好巡察整改作為當前一項重大政治任務，作為推進全面從嚴治黨的重要抓手，堅持不懈抓實干，將巡察整改工作作為黨建工作的重要內容，與業務工作擺到同等重要位置，真正實現黨建、業務互促共進。以嚴的作風抓實抓好巡察問題整改。
（二）強化責任擔當，確保整改落地見效
公司班子成員要持續履行好“一崗雙責”和責任范圍內的領導責任，切實找到整改過程中的難點問題，敢于動真碰硬。各部室、子公司要嚴格對照整改方案，高標準推進、高質量落實，同時規范整改佐證資料，完善“一問題一檔案”。
（三）明確目標任務，******推進問題整改
在整改過程中要理清已經整改完成的工作，總結經驗，推進其他問題的整改;全面分析、查找還存在的問題和不足，******制定整改措施，責任到領導、到部室（子公司）、到人員，全力推進下一步整改責任的落實、整改任務的完成。
（四）堅持標本兼治，推動企業高質量發展
把巡察整改結果轉化為推動企業發展的實際成效。以此次巡察整改為契機和抓手，總結整改經驗，把巡察整改工作和公司各項******工作結合起來，系統謀劃、統籌推進、一體落實，同時積極配合做好區屬國有企業各項工作，推動企業高質量發展。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0832-5861807。
中共內江人和國有資產經營有限責任公司委員會
2024年9月26日
